FUNÇÕES		MENU ROTINAS PROGRAMADAS - PEDIDOS A FORNECEDOR		Análise de nota fiscal eletrônica X pedidos pendentes

Esta rotina importa os XMLs das Notas Fiscais dos Fornecedores, analisa e confere-os com os Pedidos de Compra. Após análise, move cada XML para o subdiretório correspondente à sua situação.

"Desconhecimento de operação": Devem ser realizados no prazo de 70 dias, conforme Decreto 2015/16434:

III - os §§ 17 e 18 ao art. 89, produzindo efeitos a partir de 01/01/2016: 
"§ 17 Os contribuintes deverão verificar regularmente, mediante acesso ao endereço eletrônico http://www.sefaz.ba.gov.br, todas as notas fiscais emitidas com destino aos seus estabelecimentos, ficando_obrigados,_quando_for_o_caso,_a_registrarem_o_evento_"desconhecimento da_operação" no prazo de até 70 dias contados da emissão da nota no endereço eletrônico www.nfe.fazenda.gov.br, salvo em relação às mercadorias previstas no § 14 deste artigo, cujo prazo será o nele estipulado.

http://www.sefaz.ba.gov.br/contribuinte/tributacao/decreto_2015_16434.pdf
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• Ver: Configurações dos diretórios correspondentes a cada situação e também o diretório onde devem ser instalados os XMLs recebidos dos fornecedores.
  
  
• Os XMLs "Aprovados" por esta rotina poderão ser importados através da Rotina de Importação de Dados, para cadastramento das Notas Fiscais Recepção/Notas de Compra.
  
  
• A Rotina de Importação de Dados, citada acima, funciona de forma semelhante à antiga Importação de Pedidos.
  
  
• Ver relatório: Produtos pendentes/atendidos

As quantidades atendidas a menor são "Aprovadas", conforme exemplo acima.