CONFIGURAÇÕES				Configurações do "Módulo Pedidos a Fornecedores"

CONFIGURAÇÕES PARA NOTA FISCAL DESTINADA (Recepção dos XMLs):

• Considerar data de validade dos pedidos na verificação?

Se cadastrar o "Valor" = "Sim"

Ao iniciar o download ou reprocessamento dos XMLs, o Sistema Auditor verifica automaticamente os pedidos de compra com a data de validade vencida e processa a finalização dos mesmos.

Após este procedimento inicial, os arquivos XML que se referirem aos pedidos finalizados serão movimentados para a situação "Não pedidos"

Para "Valor" = "Não", isto é, configuração = "Não"
Não será aplicado o controle de validade do pedido.
Os XMLs serão armazenados conforme a análise das outras configurações de sistema.

• Considerar referência na análise XML

Para "Valor" = "Sim"
O Sistem Auditor no instante da análise do arquivo XML, caso não localize o código de barras, utilizará a respectiva referência do fornecedor para associar o item do XML ao produto cadastrado no banco de dados.

"Valor" = "Não"
Será considerado apenas o código de barras dos produtos.
Caso o código de barras esteja incorreto ou não cadastrado, haverá divergência na análise, pois o sistema não conseguirá identificar o produto recebido.

• Controlar pastas na análise de XML?

Para configuração, "Valor" = "Sim"
Se não existir, o Sistema criará as pastas com os nomes correspondentes aos andamentos dos XMLs.

O Sistema Auditor fará a movimentação dos arquivos XML, automaticamente, conforme configurações.

Para "Valor" = "Não"
Será criado apenas a pasta com o CNPJ da empresa, e nesta a pasta "XML".

Neste caso não haverá movimentação dos arquivos XMLs.

• Diretório de XML

Se esta configuração permanecer vazia será apresentado o seguinte aviso:

Em "Valor", nesta configuração, cadastre o diretório para armazenamento dos arquivos XMLs emitidos pelos fornecedores. O Sistema Auditor utilizará este endereço no instante que os XMLs forem baixados da SEFAZ.

É possível informar uma pasta no servidor, utilizando o caminho da rede ou um diretório mapeado, caso exista.

• Os diretórios mencionados nestas configurações são utilizados pela rotina:
  Análise de nota fiscal eletrônica X pedidos pendentes
  
  

 

Exemplo:

Diretório de XML = \\tesla\Livre

Neste Diretório, definido na configuração, o Sistema Auditor cria um subdiretório CNPJ \ xml e, subordinado aeste, cria as pastas para os respectivos controles dos andamentos dos XMLs recebidos (Destinados) à empresa, conforme segue:

\\tesla\Livre\02735586000133\xml

 

• Permitir aprovar pedido com quantidade no pedido divergente do XML?
  

Para "Valor" = "Sim"
O Sistema Auditor permitirá aprovar o XML, mesmo havendo diferença na quantidade dos produtos, em relação ao pedido

Obs: Na situação "Negociado" é exibido o botão "Aprovar", que possibilita enviar os XMLs para a situação "Aprovados"

Para "Valor" = "Não"
O Sistema Auditor não permitirá aprovar o XML, quando houver divergência da quantidade pedida.

Obs: Ao tentar aprovar o XML,
o Sistema Auditor exibirá uma janela informando: "Existe Divergência de Quantidade", caso exista.

• Permitir aprovar pedido com valor no pedido divergente do XML?

Para "Valor" = "Sim"
O Sistema Auditor permitirá aprovar o XML, quando houver diferença no valor dos produtos pedidos.

Obs: Na situação "Negociado" é exibido o botão "Aprovar", que permite enviar os XMLs para a situação "Aprovados"

Para "Valor" = "Não"
O Sistema Auditor não permitirá aprovar o XML, quando houver divergência do valor pedido.

Obs: Ao tentar aprovar o XML, o Sistema Auditor exibirá uma janela informando: "Existe Divergência de Valor."

• Tolerância Divergência Quantidade XML X Pedido

Para "Valor" = (0,00)

O XML será analisado sem tolerância para a quantidades pedidas.
Isto é, as quantidades dos XMLs devem estar exatamente como pedido.

Por exemplo, configuração com "Valor" = (1,00)

Com esta configuração o sistema moverá automaticamente para a situação "Divergentes", os XMLs com diferença igual ou superior à esta quantidade.

Lembrando que a análise de XML ocorre sempre ao fazer o download ou reprocessamento dos arquivos XML's.

• Tolerância Divergência Valor XML X Pedido

Quando a configuração do "Valor" = (0,00)

O sistema não processará nenhum bloqueio em relação àsdivergências de valores entre os Pedidos de Compras e os respectivos XMLs.

Por exemplo: Configuração com "Valor" = (1,00)

Neste caso o Sistema moverá automaticamente para a situação "Divergentes", os XMLs com diferença igual ou superior a este valor configurado.

• Usar contagem direta na análise de XML?
  

Se configurado com "Valor" = "Sim"

O sistema movimentará automaticamente os XMLs para a situação "Contagem", ao fazer o download
ou reprocessamento do XML.

No caso da configuração com "Valor" = "Não"

O XML será armazenado conforme o definido em outras configurações de sistema, já demonstrado.

• Usar Controle de Contagem na Análise?

Para a configuração com "Valor" = "Sim"
Será habilitado o botão "Contagem" na situação "Aprovados"

No caso da configuração com "Valor" = "Não"

Será habilita o botão "Recebido" na situação "Aprovados"

Obs:

Após selecionar o arquivo e clicar no botão contagem, o Sistema Auditor movimentará o XML para a situação "Contagem".

Após selecionar o arquivo e clicar no botão recebido, o Sistema Auditor movimentará o XML para a situação "Recebidos."

Outras configurações:

• Modelo padrão para impressão do pedido: Cadastrar na coluna "VALOR" o nome do relatório, selecinado no campo "Modelo"