FUNÇÕES		MENU ROTINAS PROGRAMADAS - NOTA FISCAL DE VENDA		Devolução de venda / Troca de mercadoria

Na tela acima no campo "Nota Fiscal" o sistema não permitirá a digitação do número de uma Nota cuja "Natureza" seja "Venda para Entrega Futura" (CFOP: 5.922 ou 6.922).

Para os casos de devolução de venda (extorno) de "Venda para Entrega Futura" que não tiveram a correspondente Nota Fiscal de "Remessa - Entrega Futura" (CFOP: 5.117 ou 6.117), utilize o módulo Faturamento para emissão da nota de Devolução, importando os respectivos itens da Nota Fiscal de "Venda para Entrega Futura", em: IMPORTAÇÕES DIVERSAS

Atenção! Através desta rotina as Notas Fiscais de Devolução devem gerar Crédito de ICMS para as mercadorias incidentes.

Após geração da Nota Fiscal de Devolução localise-a no Cadastro de Notas Fiscais e envie-a à SEFAZ, conforme exemplo abaixo:

Concluída a emissão da Nota Fiscal - "Devolução de Venda":

1. Em caso de desistência sem nenhum pagamento por parte do cliente, o processo se encerra neste ponto.
   
   
2. Desistência em que o cliente tenha efetuado pagamento de parte ou total, providenciar a devida restituição.
   
   
3. Para cadastrament do novo DAV, correspondente à troca, sugerimos que seja gerado pelo vendedor "Troca"
   ou outro nome que a empresa julgar mais apropriado.
   
   
   
4. Após a emissão do DAV para a "Troca", se o valor da nova mercadoria for maior, o valor pago/negociado na mercadoria que foi vendida pode ser utilizado no pagamento da nova mercadoria, conforme exemplos a seguir:
   
   
   • Recebimento de venda através de Cupom Fiscal:
     
     
     
     
   • Recebimento de venda através de Nota Fiscal para Entrega Futura (Geração de Contas a Receber - "Contra Apresentação"):
     
     
     
     
5. Se a mercadoria devolvida foi entregue em outra filial ou depósito da empresa, providenciar a Nota Fiscal de Transferência.

Ver: Nota Fiscal de Venda - Importações Diversas