- Código
- Código auto-incremental para controle da requisição. Este código é gerado automaticamente toda vez que é inserido uma nova requisição.
- Operação (Conforme a opção o sistema habilitará ou desabilitará campos específicos na tela):
- - Trocas/Devoluções de mercadrias vendidas, em estabelecimentos com "Frente de Loja" (PDVs):
- As mercadorias devem ser cadastradas em requisições específicas (Troca ou Devolução).
- No final do dia emitir as Notas Fiscais de entrada, correspondentes às Trocas/Devoluções, para os devidos aproveitamentos de créditos de ICMS, PIS e COFINS assim como acertos no estoque
- Nos caso de Troca a operadora de caixa deve finalizar_o_recebimento da mercadoria saida por trocas através do número destas requisições.
- Nos casos de Devolução a Fiscal de Caixa pode providenciar a sangria_no_caixa, correspondente ao valor de cada devolução.
- O total dessas Finalizações e Sangrias do dia, devem corresponder ao total da Notas de Devolução (entrada) e Requisições de Troca/Devolução do respectivo dia.
- - Abastecimento de lojas;
- O Sistema desabilitará o campo "Almoxarifado" e habilitará "Filial de retirada"
- (Ver: Rotina programada)
- O Sistema desabilitará os campos: "Almox. Origem" e "Almox. Destino" para as Opções:
- - Perda de mercadoria;
- - Consumo interno;
- - Requisição para OS;
- - Transferência entre almoxarifados/lojas;
- - Transferência para Produção;
- - Troca de mercadorias com Fornecedores
- - Separação de mercadorias Venda/Transferência;
- O Sistema bilitará os campos: "Filial destino" e "Almoxarifado"
- - Devolução de OS;
- - Reposição de loja;
- - Requisição para compras;
 (Telas de Cadastros)
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Origem: O sistema cadastrará altomaticamente a origem do cadastramento: Tela (manual) ou Módulo que originou.
Ver também:
