CONFIGURAÇÕES				Configurações do "Módulo Nota Fiscal - recepção (Fornecedores)"

CONFIGURAÇÕES:

• Usa campo pagamento antecipado
  Ver:
  
  • Conta contábil para pagamento antecipado ao fornecedor
  • Configurações para integração de Notas Fiscas de Recepção
  • Variáveis disponíveis para integração: NF_PAGAMENTOANTECIPADO e CONTACONTABIL_ANTECIPACAO
  • Condição de pagamento antecipado no Pedido de Compra
  • Contas a Pagar para pagamento antecipado
  • Contas a Pagar através da Nota Fiscal de Recpção com pagamento antecipado
    
    
• Para a geração do contas a pagar das retenções em "Notas Fiscais de Entrada" devem ser configurados os seguintes itens desta tela:
  • Código do Fornecedor CSLL
  • Código do Fornecedor ISS
  • Código do Fornecedor INSS
  • Código do Fornecedor IRRF
  • Código do Fornecedor COFINS
  • Código do Fornecedor PIS
  • Gerar contas a pagar para retenções: PIS,COFINS,IRRF,INSS,ISS,CSLL
  • Prazo das retenções
    
    Obs.: O total das retenções será cadastrado como "Desconto" no Contas a Pagar do Fornecedor do Serviço.